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老師:2021年1-9月的利潤(rùn)總額都是虧損的30萬,在第四季度10-12月時(shí)利潤(rùn)50萬, 從本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是盈利20萬元,但以前年度都是虧損,累計(jì)虧損100萬。 請(qǐng)問:1、 2022年1月份我報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),要交所得稅嗎? 2、本年度利潤(rùn)20萬在什么時(shí)侯填”彌補(bǔ)以前年度的利潤(rùn)“?是在年度匯算清繳時(shí)侯填嗎?

84784986| 提问时间:2021 12/20 14:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不需要交企業(yè)所得稅的, 第二個(gè)預(yù)繳就可以抵扣,彌補(bǔ)虧損。
2021 12/20 14:15
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