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問(wèn)題已解決
年底算賬把醫(yī)保經(jīng)費(fèi)算少了，額度也就要少了，所以這筆2千元只能明年年底追加了，但是今年的賬務(wù)我該怎么來(lái)做這2千元呢，放其他應(yīng)收款里？
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2021 12/20 18:32
陳詩(shī)晗老師 
2021 12/20 18:47
那你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這個(gè)2000就放到其他應(yīng)付款，同時(shí)放到其他應(yīng)收款處理。
84784969 
2021 12/20 19:02
總共就出這樣一張憑證嗎？
這樣嗎？那預(yù)算會(huì)計(jì)不過(guò)了嗎？
陳詩(shī)晗老師
2021 12/20 20:07
你這里沒(méi)有涉及到資金收付，預(yù)算會(huì)計(jì)不用做處理。
84784969
2021 12/20 20:17
好的，那明年追加要怎么做呢？
陳詩(shī)晗老師
2021 12/20 20:27
追加的時(shí)候，預(yù)算會(huì)計(jì)收到錢(qián)的話(huà)，就是借資金結(jié)存的財(cái)政撥款收入。
84784969
2021 12/20 20:30
需要沖平嗎？
陳詩(shī)晗老師
2021 12/20 20:30
什么意思？你這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)做賬是收付實(shí)現(xiàn)制啊，收到資金和支付資金的時(shí)候才做賬。
84784969
2021 12/20 20:32
今年做的應(yīng)收款和應(yīng)付款有啊
陳詩(shī)晗老師
2021 12/20 20:33
你那個(gè)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)啊，你后面收到的時(shí)候，你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做相反的分錄沖掉就行了。
84784969
2021 12/21 08:39
但是老師，如果只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，我的資金結(jié)存貨幣資金就會(huì)有余額了
陳詩(shī)晗老師
2021 12/21 08:49
什么意思？按照你前面的表述，你并沒(méi)有支付這個(gè)資金啊，所以說(shuō)你預(yù)算會(huì)計(jì)并不用做賬務(wù)處理，也不存在你說(shuō)的余額問(wèn)題。
84784969
2021 12/21 08:51
這個(gè)資金我是專(zhuān)戶(hù)墊支的，因?yàn)槲沂穷~度要少了而已，但是我先墊支了后要額度才發(fā)現(xiàn)錢(qián)要少了一筆
陳詩(shī)晗老師
2021 12/21 08:58
那你預(yù)算會(huì)計(jì)相當(dāng)于這邊就已經(jīng)提前支付了，預(yù)算會(huì)計(jì)就是借行車(chē)事業(yè)支出貸資金結(jié)存零余額賬戶(hù)用款額度。
84784969
2021 12/21 09:02
是這樣嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 12/21 10:24
你預(yù)算會(huì)計(jì)的處理是沒(méi)問(wèn)題的，你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)該是貸銀行存款吧？
84784969
2021 12/21 16:09
這筆錢(qián)是1月的醫(yī)保，當(dāng)時(shí)就先墊支了，等年底追加就要漏了，所以1月份銀行存款就已經(jīng)用了
陳詩(shī)晗老師
2021 12/21 16:24
你的意思就是說(shuō)一月份你在做賬的時(shí)候已經(jīng)減少你的銀行存款嗎？
84784969
2021 12/21 16:26
是的，1月份就正常做賬了，2月份要的額度，結(jié)果到年底就發(fā)現(xiàn)資金結(jié)存有余額，一查原來(lái)是這筆錢(qián)要少了
陳詩(shī)晗老師
2021 12/21 16:32
那不應(yīng)該呀，如果說(shuō)你一月份就正常做賬了，他就不存在會(huì)有余額的問(wèn)題，因?yàn)槟阋辉路葑鲑~的時(shí)候就已經(jīng)放到了支出，同時(shí)也減少了你的資金結(jié)存的金額。
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