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2020年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1200萬(wàn)元，視同銷(xiāo)售收入400萬(wàn)元，債務(wù)重組收益100萬(wàn)元，發(fā)生的成本費(fèi)用總額1600萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬(wàn)元。假定不存在其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，2020年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（??）萬(wàn)元。

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/26 02:18
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)算過(guò)程如下 業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除限額1是（1200+400）*5/1000=8 限額2=20*0.6=12 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需要調(diào)增20-8=12 該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少 （1200+400+100-1600+12）*25%=28
2021 12/26 02:35
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