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青島啤酒銷售啤酒30噸,金額9萬,包裝物押金5000,計算當月增值稅銷項稅額,并編制分錄

84785004| 提问时间:2021 12/29 11:37
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學你好, 計算當月增值稅銷項稅額——90000*13% 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 借,銀行存款5000 貸,其他應(yīng)付款5000
2021 12/29 11:39
84785004
2021 12/29 12:00
不需要考慮消費稅嗎
84785004
2021 12/29 12:00
還有包裝物押金
立紅老師
2021 12/29 12:04
同學你好 計算當月增值稅銷項稅額——這個是題 的要求;
84785004
2021 12/29 12:05
計算增值稅不需要加上消費稅和押金嗎
立紅老師
2021 12/29 12:07
同學你好,計算增值稅不需要加上消費稅和押金嗎——售價中是含著消費稅的;押金 是逾期再交增值稅;
84785004
2021 12/29 12:08
如果售價中不含消費稅應(yīng)該怎么計算呢
立紅老師
2021 12/29 12:11
同學你好,售價一定是含消費稅的;如果不含消費稅,就不是售價,是成本價的;
84785004
2021 12/29 12:12
如果成本價是9萬,并且包裝物押金逾期了應(yīng)該怎么計算
立紅老師
2021 12/29 12:15
應(yīng)納增值稅=(成本*(1加成本利潤 率)加銷售數(shù)量*消費稅單位稅額)*13%加上押金/(1加13%)*13%
84785004
2021 12/29 20:30
消費稅怎么計算
立紅老師
2021 12/29 20:31
不需要考慮消費稅嗎——30頓×單位稅額
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