问题已解决
老師,上月發(fā)出的發(fā)票,本月退回需重開,對方未抵扣,我方需如何操作呢
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速问速答你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。然后開具一張正確的藍字發(fā)票給對方?
2021 12/29 12:07
84785009
2021 12/29 12:13
謝謝老師,那重開后,帳務(wù)該怎么做呢?
鄒老師
2021 12/29 12:59
你好
紅沖的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
重開的 分錄是
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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