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老師,上月發(fā)出的發(fā)票,本月退回需重開,對方未抵扣,我方需如何操作呢

84785009| 提问时间:2021 12/29 12:06
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。然后開具一張正確的藍字發(fā)票給對方?
2021 12/29 12:07
84785009
2021 12/29 12:13
謝謝老師,那重開后,帳務(wù)該怎么做呢?
鄒老師
2021 12/29 12:59
你好 紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 重開的 分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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