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2020年某居民企業(yè)取得主營業(yè)務(wù)收入4000萬元，發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本2600萬元，發(fā)生銷售費用770萬元（其中廣告費650萬元），管理費用480萬元財務(wù)費用60萬元，營業(yè)稅金160萬元（含增值稅120萬元），用直接法和間接法計算該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。

84785046| 提問時間：2021 12/29 23:29
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
利潤總額=4000-2600-770-480-60-(160-120)=50 廣告費限額4000*0.15=600 調(diào)增650-600=50 應(yīng)納稅所得額=50+50=100 和應(yīng)納稅額=100*0.25=25
2021 12/29 23:32
朱立老師
2021 12/29 23:39
直接法? ? 廣告費的限額是600? 管理費用可扣除770-650+600=720 應(yīng)納稅所得額=4000-2600-720-480-60-(160-120)=100 應(yīng)納稅額=100*0.25=25
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