问题已解决

請問,小規(guī)模企業(yè)本月開了50萬的普票出去,但是對方?jīng)]有付款,我也要下個(gè)月才能把成本票開進(jìn)來,那么我增值稅該交多少交多少,但是企業(yè)所得稅我可以先預(yù)估成本先不交,等下個(gè)月再開成本票嗎

84785039| 提问时间:2021 12/30 10:07
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅按照50萬乘以稅率來繳納的,所得稅可以暫估的。
2021 12/30 10:12
84785039
2021 12/30 10:16
好的,小規(guī)模一個(gè)季度是不超過45萬就免征嗎
郭老師
2021 12/30 10:18
你好,對的是的,是這么做的。
84785039
2021 12/30 10:21
截止本年度稅率1%嗎
郭老師
2021 12/30 10:23
你好,對的是的之前3%的,現(xiàn)在是1%。
84785039
2021 12/30 10:29
請問我以前年度虧損有60萬,是不是不把成本票開進(jìn)來也沒關(guān)系,因?yàn)槟甓葏R算清繳的時(shí)候是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的
郭老師
2021 12/30 10:30
哦對的是的可以彌補(bǔ)虧損。
84785039
2021 12/30 10:31
所以我沒有成本票開進(jìn)來也不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧
郭老師
2021 12/30 10:33
只要不是虛增的業(yè)務(wù),可以的。
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