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老師、費(fèi)用發(fā)票2021年開(kāi)出的。2022年才報(bào)銷(xiāo)怎么辦呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/31 13:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，費(fèi)用發(fā)票2021年開(kāi)出的，2022年報(bào)銷(xiāo)入賬，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
2021 12/31 13:10
84785033
2021 12/31 13:15
后期是像費(fèi)用一樣結(jié)轉(zhuǎn)損益至本年利潤(rùn)嗎
鄒老師
2021 12/31 13:18
你好，費(fèi)用發(fā)票2021年開(kāi)出的，2022年報(bào)銷(xiāo)入賬，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目? 后期結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?
84785033
2021 12/31 13:40
那么匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
鄒老師
2021 12/31 13:41
你好，不需要調(diào)增，正常填寫(xiě)申報(bào)就好了?
84785033
2021 12/31 14:54
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 12/31 14:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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