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初級(jí)職稱(chēng)
问题已解决
老師,我這期有留底稅,作憑證時(shí)我把它們放一起了,您看下圖,是對(duì)的不
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好,這個(gè)不對(duì)的,應(yīng)該在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額。
2022 01/06 09:50
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2022 01/06 09:59
上期留底稅有66.2,那我這樣分開(kāi)做憑證,行嗎,如果不對(duì)該怎么做了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 10:02
你們不需要分開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額都是第一個(gè)分錄里面的嗎?
可是你的銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)。
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2022 01/06 10:05
我沒(méi)分開(kāi),這樣行嗎,我把進(jìn)項(xiàng)和留底稅加進(jìn)去了,填在進(jìn)項(xiàng)稅額里,然后把留底稅又作了一張憑證
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 10:07
你好,那你看一下你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是還有余額。
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2022 01/06 10:13
我知道了,把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額寫(xiě)本期發(fā)生額,把留底稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅寫(xiě)一起你作1張憑證,再把留底稅66.2轉(zhuǎn)出作一張憑證,對(duì)嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 10:15
你好,可以的,可以這么做的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 10:15
你看一下你的第一個(gè)分錄,你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明明是大于的。
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2022 01/06 10:16
謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 10:17
不用客氣,工作愉快
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