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問題已解決
請問老師，11月份發(fā)的貨開的發(fā)票，到12月份對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額錯誤需要退回重新開具發(fā)票，怎么進行賬務處理呢老師？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，分錄：
沖賬
借：應交稅費-應交增值（銷項稅額） 錯誤金額
貸：應收賬款
重開正確分錄，相反分錄。
2022 01/06 15:01
84785026 
2022 01/06 15:03
在進行稅務申報和成本那塊需要怎么進行呢？
稅劍法盾 
2022 01/06 15:05
您好，發(fā)票要沖紅，按照沖紅對應月份負數(shù)銷項申報。
84785026
2022 01/06 15:47
哦哦，成本那里不用沖回吧
稅劍法盾
2022 01/06 15:50
您好，成本是對的就不用沖！
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