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老師，我們是外貿(mào)公司，內(nèi)銷占總銷售額的1/4，外銷占3/4，前幾個月有認(rèn)證一批商品檢測費發(fā)票和每個月都有認(rèn)證租金發(fā)票，聽說這些費用不能區(qū)分對應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣，屬于外銷部分的要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我統(tǒng)一在申報12月增值稅時轉(zhuǎn)出可以嗎？
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是的?？梢杂嬎阆陆y(tǒng)一轉(zhuǎn)出，后面附清單。
2022 01/06 16:02
84785036 
2022 01/06 16:04
清單是我自己做一份清單嗎？附在打印出來的增值稅一套表的后面？
84785036
2022 01/06 16:05
老師，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話分別要填在增值稅納稅申報表哪些表里面呢？
徐悅 
2022 01/06 16:14
嗯，自己做一份清單，在附表一中，中下位置有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄，選擇適當(dāng)?shù)目创翁顚懢涂梢?。在主表就自動生成了?/div>
84785036
2022 01/06 16:16
就填附表1，主表自動出來，其它表不用填嗎？
徐悅
2022 01/06 16:17
您好，是不需要的呢。
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老師，請問生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷有外銷，在每個月勾選認(rèn)證發(fā)票的時候依據(jù)什么來勾選認(rèn)證哪些發(fā)票？
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您好，老師！咨詢一問題，外貿(mào)企業(yè)，業(yè)務(wù)既有外銷也有內(nèi)銷，是不是除庫存材料以外的，其他進(jìn)項，要根據(jù)當(dāng)月的銷售比例，對外銷占比部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出？
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貿(mào)易公司 ，有做外銷和 內(nèi)銷，外銷的一般退增值稅，內(nèi)銷的能區(qū)分，進(jìn)項能抵扣嗎？
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當(dāng)有內(nèi)銷又有外銷時，退稅時彈出的留抵稅額需要修改嗎？根據(jù)外銷占總銷售的比例乘以留抵稅額嗎？
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老師，生產(chǎn)企業(yè)只有外銷，沒有內(nèi)銷，那用于外銷的進(jìn)項稅是可以認(rèn)證抵扣并做退稅嗎
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