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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人在報(bào)季度增值稅，出現(xiàn)比對(duì)錯(cuò)誤：1.當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對(duì) 提示 未比對(duì) 入庫(kù)稅款異常 入庫(kù)稅款異常
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同學(xué)你好，這是你填寫(xiě)的申報(bào)表不對(duì)了，申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合299193.74+8975.82元，要按這個(gè)填寫(xiě)就行了。
2022 01/06 20:52
王雁鳴老師 
2022 01/06 21:00
同學(xué)你好，填寫(xiě)到??其中：小微企業(yè)免稅銷售額，這一欄里。
王雁鳴老師
2022 01/06 21:06
同學(xué)你好，帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是多少呢？
王雁鳴老師
2022 01/06 21:25
同學(xué)你好，全部填寫(xiě)到，308169.56+4717.38元，填寫(xiě)到其中：小微企業(yè)免稅銷售額，這一行對(duì)應(yīng)的貨物及勞務(wù)列，9505.89元，填寫(xiě)到這一行對(duì)應(yīng)的服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列。
王雁鳴老師
2022 01/06 21:41
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
84784972 
2022 01/06 20:57
請(qǐng)問(wèn)填在哪個(gè)位置
84784972
2022 01/06 21:04
我申報(bào)時(shí)是稅局自動(dòng)導(dǎo)入系統(tǒng)生成報(bào)表的，數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成在原來(lái)位置上的，我需要手動(dòng)改到小微企業(yè)免稅銷售額這嗎？
84784972
2022 01/06 21:15
我獲取開(kāi)票資料是顯示這樣 我得怎么填寫(xiě)申報(bào)表才正確
84784972
2022 01/06 21:19
10-12月入賬數(shù)是9505.89 系統(tǒng)生成報(bào)表是這個(gè)數(shù) 點(diǎn)申報(bào)就顯示異常了
84784972
2022 01/06 21:36
謝謝老師
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