问题已解决

老師,我們是建筑公司,12月份開(kāi)出了20萬(wàn)的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開(kāi)出來(lái),而且這個(gè)金額我也不知道是多少,也沒(méi)有進(jìn)度,該怎么暫估成本呢

84784999| 提问时间:2022 01/07 08:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,自己隨便暫估一個(gè),只要不超過(guò)你的收入都可以。
2022 01/07 08:25
84784999
2022 01/07 08:29
那下個(gè)月收到發(fā)票要怎么做呢?還需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)嗎
郭老師
2022 01/07 08:30
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84784999
2022 01/07 08:34
那這么調(diào)整的話,是不是21年的費(fèi)用就記到22年了?
郭老師
2022 01/07 08:37
你好不是的,你發(fā)票到了之后,用以前年度損益調(diào)整來(lái)做匯算清,交的時(shí)候還是屬于二一年的成本。
84784999
2022 01/07 08:49
分錄怎么做呢老師?比如我暫估了15萬(wàn),次年發(fā)票到了發(fā)現(xiàn)開(kāi)了18萬(wàn)
郭老師
2022 01/07 08:50
比如你暫估的時(shí)候,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。15 次年借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整15, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款18。
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