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老師,增值稅進(jìn)項本期不需抵扣,留抵的分錄怎么做?要進(jìn)成本的話進(jìn)項就都要勾選認(rèn)證嗎?

84785033| 提问时间:2022 01/07 16:42
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你們是不允許抵扣的嗎?如果是的話,你直接選擇價稅合計做賬,選擇不抵扣勾選。
2022 01/07 16:44
84785033
2022 01/07 16:49
可以抵扣,只是進(jìn)項比銷項大,而且又是加計抵扣服務(wù)業(yè),加計的部分我們這里稅局規(guī)定不能留抵,所以進(jìn)項可以自己調(diào)劑勾選認(rèn)證或是留抵,分錄不知道怎么做
郭老師
2022 01/07 16:52
你好,你已經(jīng)勾選嗎?如果已經(jīng)勾選了的話,進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的,之前的分錄是怎么做的。
84785033
2022 01/07 17:45
還沒勾選認(rèn)證
郭老師
2022 01/07 17:46
你好,你直接選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就可以了。
84785033
2022 01/07 17:46
因為12月了,成本都要入賬,這進(jìn)項又不想抵扣。原來都是全部當(dāng)月認(rèn)證
郭老師
2022 01/07 17:47
如果這個是成本的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
84785033
2022 01/07 17:51
我是不知道本月不想認(rèn)證增值稅怎么做分錄
郭老師
2022 01/07 17:52
你好,借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785033
2022 01/07 17:52
我怎么留抵進(jìn)項?
郭老師
2022 01/07 17:53
好,最后一個分錄不做。
84785033
2022 01/07 17:54
就是說取得的進(jìn)項本月全部認(rèn)證,然后轉(zhuǎn)出留抵?
郭老師
2022 01/07 17:55
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項再做一個這個。
郭老師
2022 01/07 17:55
這是進(jìn)項,有余額也可以的,也不用做也可以的,不用做其他的,做了進(jìn)項在附表2里面填寫,然后主表自動流的啊,也可以的,也是允許的。
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