問(wèn)題已解決

12月開(kāi)的發(fā)票，忘記作廢了，1月開(kāi)了沖紅發(fā)票，1月的沖紅發(fā)票可以入12月賬上嗎？因?yàn)椴讳浀脑?，?huì)要繳納所得稅

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 16:08
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東老師
金牌答疑老師
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你好，這個(gè)一月開(kāi)的紅字發(fā)票只能做到一月份的。
2022 01/10 16:08
84785004
2022 01/10 16:18
但是這是本來(lái)要作廢的，因?yàn)闆](méi)有作廢，導(dǎo)致要繳納所得稅，應(yīng)該怎么處理呢
東老師
2022 01/10 16:19
這個(gè)只能正常做，再做紅字
84785004
2022 01/10 16:21
能不能做暫估呢？因?yàn)楹竺嫒マk退稅太麻煩了
東老師
2022 01/10 16:22
暫估你也沒(méi)有發(fā)票的
84785004
2022 01/10 16:23
1月開(kāi)的紅字發(fā)票算不算？
東老師
2022 01/10 16:27
不算這個(gè)，只能做到一月份。
84785004
2022 01/10 16:30
那這樣不合理呀
東老師
2022 01/10 16:32
這個(gè)紅字發(fā)票只能做到你的開(kāi)紅色發(fā)票的月份才對(duì)。
東老師
2022 01/10 16:32
你多交的所得稅再去申請(qǐng)退稅。
84785004
2022 01/10 16:33
要我匯算清繳的時(shí)候去退稅嗎
東老師
2022 01/10 16:33
這個(gè)不會(huì)退稅的，因?yàn)槟愕募t色發(fā)票是可以減少收入。
84785004
2022 01/10 16:34
可是我21年本來(lái)是不用交的，因?yàn)槲业陌l(fā)票要作廢的忘記作廢，導(dǎo)致的
東老師
2022 01/10 16:35
這個(gè)確實(shí)沒(méi)有辦法的
84785004
2022 01/10 16:36
不能稅前扣除的嗎？
84785004
2022 01/10 16:37
那我這個(gè)退稅怎么去退，老師你前面說(shuō)的“你多交的所得稅再去申請(qǐng)退稅。”又說(shuō)“這個(gè)不會(huì)退稅的，因?yàn)槟愕募t色發(fā)票是可以減少收入?！?/div>
東老師
2022 01/10 16:39
我剛才是說(shuō)錯(cuò)了，因?yàn)槟憔团e個(gè)例子吧，比如說(shuō)你現(xiàn)在多交了，你第二年的時(shí)候就會(huì)少交所得稅。
84785004
2022 01/10 16:43
就是第二年不會(huì)交所得稅，所以我很煩惱
84785004
2022 01/10 16:44
交了怎么退呢
東老師
2022 01/10 16:44
這個(gè)交的話就是不會(huì)退的，因?yàn)槟愕诙甑脑掗_(kāi)紅字發(fā)票收入就少了。
84785004
2022 01/10 16:44
匯算清繳不是嗎
東老師
2022 01/10 16:45
匯算清繳不會(huì)退還你這部分企業(yè)所得稅
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