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公司是一般納稅人，銷售智能門鎖的，去年12月份開了兩張增值稅專用發(fā)票出去，金額合計27600元，稅率是13%?，F(xiàn)在是2022年一月了，還沒能拿到進(jìn)項稅的發(fā)票。是不是這個月要繳納27600*0.13=3588這個增值稅了？如果以后月份拿到進(jìn)項發(fā)票的話，怎么抵減呢？或者說這個月拿到進(jìn)項稅發(fā)票的話，是不是也不能本月抵扣了呢？
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沒有進(jìn)項，只能按照銷項交稅。拿到進(jìn)項發(fā)票的當(dāng)月勾選認(rèn)證，正常做進(jìn)項，遞減當(dāng)月銷項就可以。
2022 01/11 01:19
84785016 
2022 01/11 01:40
如果后期沒有銷售行為了呢？這個稅款可以退嗎
小五子老師 
2022 01/11 01:44
這個稅款是留底的，一般不會退，除非公司注銷。
84785016
2022 01/11 18:42
公司打算注銷，就可以退是嗎？
小五子老師
2022 01/11 18:58
打算注銷最后是可以退的，各地政策不一，以專管員回復(fù)為準(zhǔn)。
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