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問(wèn)題已解決
你好老師：我公司2020年12月份開(kāi)了148萬(wàn)的工程發(fā)票普票，當(dāng)時(shí)是免稅，全部記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，現(xiàn)在對(duì)方讓我們開(kāi)專票，應(yīng)該怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票，然后再開(kāi)專票
2022 01/12 15:06
84784959 
2022 01/12 15:09
我們是小微企業(yè)，一個(gè)月只能開(kāi)15萬(wàn)，可以開(kāi)紅票148萬(wàn)嗎？專票開(kāi)148萬(wàn)嗎？
小菲老師 
2022 01/12 15:10
同學(xué)，你好
不可以，要去稅務(wù)局代開(kāi)
84784959
2022 01/12 15:11
我們領(lǐng)的有專票呀，不能自己開(kāi)嗎？
小菲老師
2022 01/12 15:12
同學(xué)，你好
但是你們開(kāi)票金額有限額，能開(kāi)100多萬(wàn)的發(fā)票嗎？
84784959
2022 01/12 15:20
我就是不懂才問(wèn)，專票不是開(kāi)多少繳多少稅吧？
小菲老師
2022 01/12 15:29
同學(xué)，你好
是的，專票開(kāi)多少就需要繳納多少
84784959
2022 01/12 15:30
那我這種情況具體要怎么辦呢？
84784959
2022 01/12 15:38
在吧老師？麻煩指導(dǎo)下具體怎樣做？
小菲老師
2022 01/12 15:45
同學(xué)，你好
先開(kāi)具紅字發(fā)票，沖掉之前148萬(wàn)的普通發(fā)票，然后再開(kāi)148萬(wàn)的專票
84784959
2022 01/12 15:47
沖紅和專票可以在一個(gè)月內(nèi)開(kāi)嗎？
小菲老師
2022 01/12 15:47
同學(xué)，你好
是的，可以在一個(gè)月開(kāi)
84784959
2022 01/12 15:50
那之前148萬(wàn)紅沖時(shí)還是選免稅，專票148萬(wàn)稅率是3%嗎？
小菲老師
2022 01/12 15:52
同學(xué)，你好
恩恩，是的，小規(guī)模稅率1%
84784959
2022 01/12 15:59
小規(guī)模開(kāi)專票稅率選1%嗎？
小菲老師
2022 01/12 16:00
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784959
2022 01/12 16:07
開(kāi)148萬(wàn)專票也是1%？
小菲老師
2022 01/12 16:09
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784959
2022 01/12 16:10
哦哦，謝謝！
小菲老師
2022 01/12 16:12
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！
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