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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月做計(jì)提房租,1月開票怎么做分錄?
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借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整
然后做發(fā)票的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付
2022 01/14 14:09
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2022 01/14 14:12
怎么能體現(xiàn)出管理費(fèi)用呢 還要充費(fèi)用呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/14 14:13
借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/14 14:13
做了第二個(gè)分錄就不要做第一個(gè)了。
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2022 01/14 14:15
12月計(jì)提 2021年房租 借:管理費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 1月借:其他就去付款 貸:銀行存款
這樣合理嗎
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2022 01/14 14:17
就是21年沒開發(fā)票 沒付款 1月才開發(fā)票才付款 但是21年要充管理費(fèi)用
計(jì)提 2021年房租 借:管理費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 1月借:其他就去付款 貸:銀行存款
這樣合理嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/14 14:19
你好,12月份做這個(gè)分錄對的是的,正確的,合理的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/14 14:19
屬于二一年的費(fèi)用可以做的,沒有發(fā)票也正常做。
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