問(wèn)題已解決

小型微利企業(yè)同時(shí)開(kāi)具了1%跟3%的普票，在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么填？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/14 20:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 先都填寫(xiě)百分之三 然后再填寫(xiě)減免稅明細(xì)表減免的百分之二
2022 01/14 20:51
84785023
2022 01/14 21:00
老師您好 按3%不含稅銷售額填在10欄嗎
樸老師
2022 01/14 21:03
同學(xué)你好 對(duì)的 第一欄和第三欄都要填寫(xiě)的
84785023
2022 01/14 21:09
這樣應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
樸老師
2022 01/14 21:13
主表都填寫(xiě)百分之三不含稅 然后填寫(xiě)減免明細(xì)表減免的１４８３５.６６*２％
84785023
2022 01/14 21:25
老師您好，填在第一跟第三欄顯示銷售額未達(dá)起征點(diǎn)呢
樸老師
2022 01/14 21:25
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅欄
84785023
2022 01/14 21:44
主表都是按照3%稅率算出不含稅銷售額填在10欄是吧 然后再填寫(xiě)減免明細(xì)表
樸老師
2022 01/15 08:37
對(duì)的，免稅的都是全額的不含稅收入
84785023
2022 01/15 09:45
不行呢老師 顯示這
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