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老師小規(guī)模納稅人稅率3%降到1%，開票是按1%開的，但增值稅申報系統(tǒng)里邊優(yōu)惠稅額是按百分之計算的，這個怎么記賬呢？
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同學，你好
按照稅額1%，來做銷項
2022 01/15 17:05
84785042 
2022 01/15 17:08
那我那天問一個老師，他給我說的是優(yōu)惠的稅額，以后要轉成營業(yè)外收入，我按1%做的銷項產生的稅額和增值稅申報系統(tǒng)免稅額不一致，這個怎么辦？
小菲老師 
2022 01/15 17:15
同學，你好
這個不一致不要緊的
84785042
2022 01/15 17:17
老師，那這個銷項需要結轉嗎？
84785042
2022 01/15 17:17
還有就是殘保金不是現(xiàn)在也減免這個需不需要做賬呢？減免的數(shù)額
小菲老師
2022 01/15 17:26
同學，你好
需要結轉的，如果符合小微企業(yè)免稅的，銷項轉到營業(yè)外收入
84785042
2022 01/15 17:28
好的，謝謝老師，那這個結轉我就按賬上記的1%的銷項進行結轉是嗎？
小菲老師
2022 01/15 17:46
同學，你好
嗯嗯是的
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