问题已解决

老師你好,請(qǐng)問(wèn)掛賬暫估入庫(kù)的,已經(jīng)兩年了,也確定無(wú)法取得供應(yīng)商的發(fā)票,應(yīng)該如何合理沖掉平賬?

84784949| 提问时间:2022 01/15 20:24
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)整嗎
2022 01/15 20:25
84784949
2022 01/15 20:27
借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估。匯繳沒(méi)有調(diào)整,應(yīng)該怎么合理沖掉?
bamboo老師
2022 01/15 20:28
請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品已經(jīng)出庫(kù)銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
84784949
2022 01/15 20:30
對(duì),已經(jīng)出庫(kù)銷(xiāo)售,結(jié)轉(zhuǎn)成本了。就應(yīng)付暫估還在掛賬
bamboo老師
2022 01/15 20:31
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字
84784949
2022 01/15 20:34
如果匯繳納稅調(diào)整了的情況下又應(yīng)該怎么沖?
bamboo老師
2022 01/15 20:37
匯繳納稅調(diào)整了的情況也要這樣寫(xiě)分錄 只是匯算清繳不需要再填表調(diào)整了
84784949
2022 01/15 20:38
好的。謝謝老師。
bamboo老師
2022 01/15 20:39
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!
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