問(wèn)題已解決

小規(guī)模開的普通發(fā)票1個(gè)點(diǎn)的。請(qǐng)問(wèn)增值稅減免申報(bào)表怎么填?本期發(fā)生額和本期實(shí)際遞減稅額怎么填。

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/16 22:24
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子桑老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
您好，如果沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就不需要填寫減免申報(bào)表呢
2022 01/16 22:39
84785028
2022 01/16 22:45
報(bào)表顯示說(shuō)數(shù)據(jù)不對(duì)。報(bào)表是按3個(gè)點(diǎn)算的減免額。實(shí)際上開的是1個(gè)點(diǎn)?？梢圆还?
子桑老師
2022 01/16 22:48
減免稅表本期發(fā)生額等于開票不含稅金額乘以2%，實(shí)際抵減稅額也是一樣的金額
84785028
2022 01/16 23:00
我填了數(shù)據(jù)后顯示在本期應(yīng)納減征額，因?yàn)槲议_的有3個(gè)點(diǎn)的專票，這個(gè)數(shù)影響到交增值稅了。好煩啊
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