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問(wèn)題已解決
(1)為我國(guó)境內(nèi)乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供/鏟品研發(fā)服務(wù)并提供咨詢業(yè)務(wù)，取得含稅研發(fā)服務(wù)收人30萬(wàn)元、咨詢收入10萬(wàn)元，發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬(wàn)元，其中研發(fā)人員工資6萬(wàn)元，研發(fā)人員國(guó)內(nèi)出差飛機(jī)票款0.4萬(wàn)元(票價(jià)0.3萬(wàn)元、燃油附加費(fèi)0.1萬(wàn)元)、為乙企業(yè)項(xiàng)目組成員購(gòu)買出差飛機(jī)票款0.8萬(wàn)元(票價(jià)0.6萬(wàn)元、燃油附加費(fèi)0.2萬(wàn)元)。飛機(jī)票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票行程單。 (2)為我國(guó)境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明金額120萬(wàn)元。 (3
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你好需要計(jì)算做好了給你
2022 02/07 08:56
84785012 
2022 02/07 09:02
看下面這個(gè)圖
暖暖老師 
2022 02/07 09:08
業(yè)務(wù)1和業(yè)務(wù)2計(jì)提的銷項(xiàng)稅是
（30+10）/1.06*0.06+120*0.06=9.46萬(wàn)元
暖暖老師
2022 02/07 09:09
業(yè)務(wù)3應(yīng)該計(jì)提銷項(xiàng)稅是
300/1.06*0.06+50*0.13+20*0.06=24.68
暖暖老師
2022 02/07 09:10
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
0.4/1.09*0.09+100*0.13+10.09=23.12
暖暖老師
2022 02/07 09:10
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
9.46+24.68-23.12=11.02
84785012
2022 02/07 09:37
第三問(wèn)的10.09是怎么來(lái)的？
暖暖老師
2022 02/07 09:42
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
0.4/1.09*0.09 +100*0.13 +1*0.09
84785012
2022 02/07 09:43
那第四問(wèn)也錯(cuò)了唄
暖暖老師
2022 02/07 09:46
嗯，數(shù)字的答案錯(cuò)了這里
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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