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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)年初建帳起初數(shù)據(jù)是按資產(chǎn)負(fù)債表期末余額錄入還是按科目余額表期末余額錄入？
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您好！是按照科目余額表錄入的，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表上的項(xiàng)目是經(jīng)過(guò)重分類后算出來(lái)的
2022 02/08 09:21
84784963 
2022 02/08 09:39
起初建帳我按科目余額額表錄入后，資產(chǎn)負(fù)債表起初余額和上年年末余額不符，主要是往來(lái)科目不符
84784963
2022 02/08 09:43
去年記賬公司幫我們記賬，今年1月接回來(lái)自己做，我按去年12月的科目余額表錄入起初數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但我的期初數(shù)不等于上年年末數(shù)，咋回事
丁小丁老師 
2022 02/08 09:50
您好！往來(lái)科目是重分類的結(jié)果，報(bào)表上的往來(lái)科目和科目余額表的往來(lái)科目對(duì)不上是很正常的哦
84784963
2022 02/08 09:59
但是資產(chǎn)負(fù)債表的起初數(shù)應(yīng)該等于上年期末數(shù)啊
丁小丁老師
2022 02/08 10:04
您好！資產(chǎn)負(fù)債表的期初肯定是要等于上年期末的，除非今年發(fā)生了以前年度損益調(diào)整
84784963
2022 02/08 12:26
比如，去年12月應(yīng)收賬款借方科目余額3394.75，貸方余額1028.2，那么我今年1月建帳應(yīng)收賬款期初余額怎么錄入
84784963
2022 02/08 12:28
科目余額表應(yīng)收賬款余額是2366.55，那么期初應(yīng)收賬款到底錄多少
丁小丁老師
2022 02/08 13:44
科目余額表的應(yīng)收賬款余額錄入期初，應(yīng)收賬款有借有貸，報(bào)表的期初數(shù)你要和上年的期末數(shù)核對(duì)，不能和科目余額表直接核對(duì)，需要你自己做完重分類后再核對(duì)哦
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