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下個月要交兩個月社保費，這個月怎么計提

84784964| 提問時間：2022 02/09 21:40
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，正常的計提分錄就可以，借管理費用 其他應收款 貸應付職工薪酬
2022 02/09 21:41
84784964
2022 02/09 21:42
能不能寫下明細
84784964
2022 02/09 21:42
還有公司購進一筆商品，貨款是其中一個股東用個人卡支付的，怎么做賬
耿老師
2022 02/09 21:43
不好意思應該是 借：管理費用等(根據(jù)員工社保費歸屬部門計入對應科目) 貸：應付職工薪酬——單位社保
84784964
2022 02/09 21:43
只計提單位部分是嗎？，計提幾個月的
耿老師
2022 02/09 21:46
你好，不管你是否繳納都是按月計提
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