问题已解决

銷售收入開具紅字發(fā)票怎么報稅

84784956| 提问时间:2022 02/17 20:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是開具的紅字專票還是普通發(fā)票 當(dāng)期有沒有開具藍(lán)字發(fā)票
2022 02/17 20:14
84784956
2022 02/17 20:16
普票,開了藍(lán)票,但是合計是負(fù)數(shù),下期報稅的時候是需要抵扣多余的負(fù)數(shù)部分嗎
bamboo老師
2022 02/17 20:16
下期報稅的時候是需要抵扣多余的負(fù)數(shù)部分 按照開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表的實際銷售額填寫申報
84784956
2022 02/17 20:25
我上月有280萬的負(fù)數(shù),這個月開了250萬還有30萬的負(fù)數(shù),下個月還需要繼續(xù)抵扣嗎直到抵扣完嗎,多出來的負(fù)數(shù)我在增值稅報表上應(yīng)該怎么填,填在哪個位置呢
bamboo老師
2022 02/17 20:26
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
84784956
2022 02/17 20:28
一般納稅人
84784956
2022 02/17 20:28
都是免稅發(fā)票
bamboo老師
2022 02/17 20:28
那現(xiàn)在在附表一 對應(yīng)的稅率欄次填負(fù)數(shù)就好了 不過有的系統(tǒng)最終實際銷售額是負(fù)數(shù)的話 系統(tǒng)無法保存申報要求大廳的
84784956
2022 02/17 20:36
我們可以直接填零,下期再減多余的部分嗎
84784956
2022 02/17 20:37
但是附表一沒用看到紅字發(fā)票對應(yīng)的欄呀
bamboo老師
2022 02/17 20:39
直接填負(fù)數(shù)啊 不可以的 填0 清卡無法比對通過
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取