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老師，12月支付了勞務(wù)費7萬元，申報個稅15400元，個稅也是公司承擔(dān)，分錄要怎么做

84784982| 提问时间：2022 02/20 14:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
借管理費用勞務(wù)費貸銀行存款7萬 借營業(yè)外支出貸銀行存款15400 個稅抵扣不了所得稅
2022 02/20 14:19
84784982
2022 02/20 14:28
好的，7萬在12月發(fā)生，那那筆分錄做12月，15400在1月發(fā)生，分錄做1月，分開做兩筆，沒問題吧老師
郭老師
2022 02/20 14:32
可以的沒有問題的額
84784982
2022 02/20 14:33
老師，有一個公司去年一整年都是零申報，殘保金怎么零申報，人數(shù)填1，工資為0嗎，這兩個是必填項目，工資填0不知道行不行
郭老師
2022 02/20 14:36
你試一下零申報能保存嗎？從去年開始零填寫的都保存不了。
84784982
2022 02/20 14:45
不能，那要怎么申報殘保金老師
郭老師
2022 02/20 14:50
都是填寫一就可以。
84784982
2022 02/20 14:51
好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/20 14:52
不用客氣，工作愉快。
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