问题已解决

麻煩問下，甲方預(yù)付90%工程款，要票，但是工程只完工了少部分，開了9%的專票后，增值稅收入和所得稅收入不一致怎么辦？

84784984| 提问时间：2022 02/22 13:03
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)月的不一致年累計(jì)的是一樣的嗎。
2022 02/22 13:05
84784984
2022 02/22 13:13
也不一樣啊，增值稅開票多，企業(yè)所得稅按完工進(jìn)度確認(rèn)收入少，怎么處理好呢？項(xiàng)目是跨年的
郭老師
2022 02/22 13:16
跨年的最好不要這么做，稅務(wù)局會(huì)要求你們寫說明的，要求你們調(diào)整調(diào)整成一致的。
郭老師
2022 02/22 13:17
如果這種提前開了發(fā)票，你們次年五月底之前成本發(fā)票能拿得到嗎？
郭老師
2022 02/22 13:16
如果能的話，你可以提前做收入，然后暫估你的成本，匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
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