問(wèn)題已解決

2021年第四季度延緩繳納增值稅及附加稅，我們公司放棄延緩，11月份交了10月份的增值稅。但是稅局12月1號(hào)自動(dòng)退庫(kù)了交的增值稅。這個(gè)時(shí)候退庫(kù)的這一部分體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表哪里？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退回來(lái)的不用申報(bào)。
2022 03/02 10:46
郭老師
2022 03/02 10:46
你只做紅沖交稅的分錄就可以了。
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