免費問答

有進項稅額，沒有銷項稅額

?你好；? 那你就做賬 ：? ? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 ? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

帳上之前的票沒有做進項稅額轉出，我該如何處理

你好；? ? ? 沒有發(fā)生進項稅轉出 嗎? ？還是說你沒有做結轉??

之前要做進項稅額轉出的票，沒有做進項稅額轉出

?你好 ；? ? ?那你先去做進項稅轉出 ； 之前是好久的業(yè)務? 你知道不； 跨年了沒有? ?

沒有，可以在當月改，但我不知道那些票是要做進項稅額轉出的，賬務應該如何處理

?你好；? ? 那你就得先去判斷下到底哪些要轉出才行的? ；? 你都不知道業(yè)務沒法判斷哦? ?

基本上是福利費與個人消費

?你好 ；? 福利費 如果抵扣了就得轉出。 個人消費也得轉出；? 去把發(fā)票理出來? ??

發(fā)票有些多，不好找相應的發(fā)票，老師你可以把有發(fā)票的賬務處理，還有找不到發(fā)票的賬務處理，這兩種情況的賬務處理都跟我說一下嗎？

?你好；? ? 先去找發(fā)票哦 。 因為不確定具體業(yè)務 我也沒法判斷科目的? ?

比如一個是管理費用，另一個是購入庫存商品類的，分別如何處理，給我說一下

?你好； 比如 借管理費用貸進項稅轉出? ； 借庫存商品貸進項稅轉出 ；這個是當年的才這樣做 ； 然后去做進項稅轉出? ?結轉分錄? ?

比如之前的分錄：借：管理費用 ，應交稅費-待認證抵扣 貸：庫存現(xiàn)金。進項調整時改為：借：管理費用，庫存現(xiàn)金 貸：應交稅費-待認證抵扣，應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

?你好；? ? ? ?你 要認證了 就得做 進項稅哈。 不是待抵扣進項是的??

認證了要做進項稅額這個我知道的，除了這個問題，我的那個調整做法是對的嗎？

?你好 ；? ?不是你這個做的哦 。 分錄不對? ； 按我上面寫的處理??