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老師,去年緩交增值稅、附加稅的部分,今年繳納分錄怎么做?(小企業(yè)會計準則)

84784948| 提问时间:2022 03/04 15:10
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅 貸:銀行存款?
2022 03/04 15:16
84784948
2022 03/04 15:17
去年沒有計提增值稅和附加稅
鄒老師
2022 03/04 15:18
你好,那就需要補做計提分錄的?
84784948
2022 03/04 15:19
老師完整分錄怎么做?
鄒老師
2022 03/04 15:22
你好 增值稅發(fā)生的時候 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 補計提附加稅 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費—附加稅 補交 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費—附加稅,貸:銀行存款?
84784948
2022 03/04 15:30
繳納去年的印花稅也是類似這樣嗎?
鄒老師
2022 03/04 15:33
你好,繳納去年的印花稅,是正常繳納,還是跨年補交??
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