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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，請問本期進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票已勾選認(rèn)證，但銷項(xiàng)少，進(jìn)項(xiàng)多，我填哪張表體現(xiàn)出留抵的數(shù)據(jù)，是增值稅附加稅費(fèi)表二么，是在“三”這欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這里去填寫留抵金額么
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你好本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表這個(gè)表格填寫的數(shù)據(jù)是本月已認(rèn)證且抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，
上期有認(rèn)證了待下期留抵認(rèn)證的金額，不需要填寫進(jìn)去
2022 03/05 17:48
84785006 
2022 03/05 17:57
老師，本期的數(shù)據(jù)我知道是已認(rèn)證且抵扣的，就說本期進(jìn)項(xiàng)我認(rèn)證且抵扣5000，銷項(xiàng)是2000，我在填本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表時(shí)只需要填寫本期認(rèn)證且抵扣的5000，不需要填寫別的了，是么
易 老師 
2022 03/05 18:04
是的，只需填這個(gè)認(rèn)證了的
84785006
2022 03/05 18:05
好的，老師，那個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思，什么情況才會填寫這欄
易 老師
2022 03/05 18:17
收到但沒有認(rèn)證可以放這科目的
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