問(wèn)題已解決

已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是對(duì)方公司作廢的，稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。怎么做賬。又怎么處理呢，之前抵扣的稅款是不是要交

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2017 03/21 11:26
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84785013
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
是不是等于之前的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票沒(méi)有用，抵扣的稅款要交。
2017 03/21 11:34
84785013
2017 03/21 11:54
1.是2015年的，現(xiàn)在還可以拿進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎？ 2.已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，沖紅要經(jīng)過(guò)我方嗎？是不是我們處理了對(duì)方才可以沖紅
宋生老師
2017 03/21 11:28
您好！借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款。
宋生老師
2017 03/21 11:35
您好！是的。
宋生老師
2017 03/21 11:59
您好！你后面這2個(gè)問(wèn)題沒(méi)看明白 你以前的項(xiàng)目，現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)票，也可以認(rèn)證。 他們作廢了，你認(rèn)證就無(wú)效了。最終還是要調(diào)出來(lái)。
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