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问题已解决
我可以把科目余額表上的其他應(yīng)付款-社保調(diào)整到個(gè)人上面嗎
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你好,這個(gè)其他應(yīng)付款社保就是個(gè)人承擔(dān)的。
2022 03/08 08:51
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2022 03/08 08:52
但是掛了兩個(gè)不同科目
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 08:53
你好,那你這個(gè)核算的是什么業(yè)務(wù)的。
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2022 03/08 08:53
就是當(dāng)時(shí)實(shí)繳和工資表上的金額有出入導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上掛了余額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 08:57
你得看一下什么原因,是你們多扣了個(gè)人的還是少扣了個(gè)人的,少扣了個(gè)人的,后期補(bǔ)上多扣除的給人家發(fā)下去就行。
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2022 03/08 08:57
好的,老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 08:58
不用客氣,工作愉快。
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2022 03/08 13:09
那我把這筆分錄調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入是不是需要以前年度損益調(diào)整
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 13:16
你好,這是去年的嗎?如果是的話涉及的。
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2022 03/08 13:17
以前年度掛的是應(yīng)付賬款我現(xiàn)在要調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整的是應(yīng)付賬款也要以前年度損益調(diào)整嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 13:19
你好,現(xiàn)在不支付嗎?如果是的話,你直接坐到當(dāng)年的營(yíng)業(yè)外收入。
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2022 03/08 13:19
啥意思,老師說(shuō)的明白一點(diǎn)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 13:25
現(xiàn)在不支付,做到今年的營(yíng)業(yè)外收入,你也不知道什么時(shí)間不支付,在確定的當(dāng)月做就可以的,不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 13:25
現(xiàn)在發(fā)生的,做到當(dāng)月。
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2022 03/08 13:27
這不會(huì)有什么影響嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 13:29
你好,你們需要交所得稅的,其他的沒(méi)有影響。
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2022 03/08 13:30
好的,老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 13:31
不用客氣,工作愉快。
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