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實(shí)務(wù)
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去年代賬會計(jì)做了一筆分錄，借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 ，當(dāng)時沒有發(fā)票，暫估入賬，現(xiàn)在發(fā)票來了，開的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請問這賬我該怎么調(diào)？
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去年暫估的成本20萬，現(xiàn)在2023年發(fā)票來了，分錄怎么寫？當(dāng)時暫估借：主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
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去年暫估了100萬發(fā)票，今年實(shí)際到票70萬，進(jìn)項(xiàng)9100，去年做了筆，借主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估請問老師怎樣沖去年的賬！今年怎么做賬呢？如果后期沒有發(fā)票到，
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老師，我九月份發(fā)票沒有收到做了暫估，現(xiàn)在發(fā)票收到了我應(yīng)該怎么沖當(dāng)時做暫估的時候是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
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去年支付一筆款，發(fā)票當(dāng)年開不了給我這邊，所以分錄當(dāng)時做的是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
當(dāng)年沒有收到發(fā)票 就做了筆 暫估成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付賬款
這樣對嗎？那今天拿到這筆費(fèi)用的發(fā)票了，又該怎么做
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去年暫估了一個成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估，今年肯定取得不了發(fā)票，當(dāng)時沒有錢繳納企業(yè)所得稅，暫估的，現(xiàn)在要做什么分錄？
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