问题已解决

老師,我司已開票給甲方,甲方以房子抵債。但業(yè)務(wù)是分部的,分部現(xiàn)在要把款請回去,那么分部要開票給總部嗎

84784966| 提问时间:2022 03/11 16:35
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 對的 獨立核算的要開
2022 03/11 16:37
84784966
2022 03/11 16:40
老師,甲方把這房子直接抵給了分部,但總部是有開票給甲方的,現(xiàn)在分部要怎么做呢
樸老師
2022 03/11 16:49
同學(xué)你好 計入營業(yè)外收入
84784966
2022 03/11 16:50
老師,怎么會是營業(yè)外收入呢
84784966
2022 03/11 16:52
總部有開票出去給甲方,正常甲方轉(zhuǎn)款給總部,然后這個項目是分部的,分部再開票給總部請款回去,,現(xiàn)在是甲方直接沒錢把房子抵押給了 分部,正常是抵押給總部的啊
樸老師
2022 03/11 16:56
我以為是白送的呢 那就計入固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款
84784966
2022 03/11 16:58
老師,現(xiàn)在這個房子不是抵押給了總部,是分部,現(xiàn)在總部沒收到房子
樸老師
2022 03/11 17:01
就是分部做固定資產(chǎn)的
84784966
2022 03/11 17:01
分部都沒開票,怎么做賬呢
樸老師
2022 03/11 17:11
同學(xué)你好 總部給分部開發(fā)票吧
84784966
2022 03/11 17:13
老師,是總部開票給甲方,原本甲方是要給總部回款的,沒資金只能抵房,然后分部再開票給總部請款回去去,但是現(xiàn)在甲方直接把房抵給了分部
樸老師
2022 03/11 17:21
同學(xué)你好 所以分部收到發(fā)票做 借固定資產(chǎn) 要開房子的發(fā)票給分部
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