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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳。這個表格怎么填寫的?
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你好同學,你這個匯算清繳是主表主表的話,你先不要自己隨便填,你要先去填后面的一些小表,后面有主營業(yè)務收入的表,主營業(yè)務成本的表,期間費用的表,你要先把那幾個表兒填上,以后你的主表才會出來數據。
2022 03/16 10:45
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 10:46
咱們設計學堂平臺有專門的那個講匯算清繳的課程,你可以聽一下,因為這個匯算清繳的話,相對來說是有點復雜的,嗯,你最好聽一下再做。
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2022 03/16 10:50
我想知道那些小表數據在哪找
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2022 03/16 10:51
是不是只要填了這些小表,主表導出去數據就行了,主表是不需要填寫的嗎
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 10:59
主表角基本上都不要填寫的,你像主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、期間費用都不需要你自己填寫的,但是有個稅金及附加是需要你在主表上填寫的。
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2022 03/16 11:01
主營業(yè)務收入,成本,期間費用,他自己本身就有的嗎
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 11:03
嗯,這三個表的話是需要你填數的,你填完這三個表,你的主表就會出來數。
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2022 03/16 11:05
這三個表是不是填利潤表1-12月的本年累計金額
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 11:06
對的,他填的是一年的累計數據。
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2022 03/16 11:09
哦哦,納稅調整增加額跟減少額是什么
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2022 03/16 11:10
可以舉例子說明一下嗎?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 11:11
你好,我給你舉個例子,你比如說福利費吧,福利費假設你做賬的時候,你做了100塊錢,但是福利費不能超過工資的14%,如果說你工資的百分之四十六十塊錢,那么你現在就相當于超了40塊錢,你就要把福利費的稅收金額改成60,這就是調減。
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