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公司一些同事因公出差獲取的一些發(fā)票不規(guī)范不能使用，我能統(tǒng)計個數(shù)據(jù)統(tǒng)一在工資的出差補貼那里體現(xiàn)嗎？這樣我就不用納稅調增了?？梢詥?/p>
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同學您好，
您能詳細說一下您的情況嗎
2022 03/19 15:18
84784972 
2022 03/19 15:19
有一些私車公用的補貼沒發(fā)票、停車費沒發(fā)票，我能每個月匯總一個數(shù)都在工資發(fā)放出差補貼可以嗎？
文老師 
2022 03/19 15:20
但是您出差補貼應該是一個具體統(tǒng)一的標準
84784972
2022 03/19 15:21
那只能納稅調增咯？
文老師
2022 03/19 15:51
沒有發(fā)票的，，正常報銷入賬，是應該需要納稅調整，但是您屬于出差補貼的，也可以按正常標準報銷
84784972
2022 03/19 15:58
您說出差補貼的有一個具體的標準呢？那我在公司的財務管理制度上增加一個私車公用的每公里補貼2元、出差餐費的每頓補貼20元，停車費每天最高補貼20元（沒有發(fā)票）的我就可以在工資的補貼項目上體現(xiàn)這些內容嗎？
文老師
2022 03/19 16:19
就是出差補貼，總經(jīng)理多少錢一天，部門經(jīng)理多少錢一天，一般員工是多少錢一天
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