問(wèn)題已解決

老師您好，我想請(qǐng)教一下，我這邊填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的時(shí)候期間費(fèi)用不能填寫(xiě)，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該填寫(xiě)在A105000哪個(gè)調(diào)整里面呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 09:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?你們屬于小微企業(yè)的嗎 ？ 小微企業(yè)可以免填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表的； 你們具體是什么 業(yè)務(wù)的要填寫(xiě)??
2022 03/21 09:34
84785015
2022 03/21 11:36
不是小微企業(yè)，那張主表的期間費(fèi)用不填的話利潤(rùn)就高了，我就不知道該怎么填了，剛接手的單位之前沒(méi)這么復(fù)雜
meizi老師
2022 03/21 11:41
你好； 你去看看你們賬上數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě) ；? 你軟件做賬的都可以根據(jù)你實(shí)際寫(xiě)的；? ? ?
84785015
2022 03/21 12:02
譬如，我管理費(fèi)用有 譬如辦公費(fèi)我應(yīng)該怎么填列在105000這張表上呢 橡無(wú)形資產(chǎn)攤銷我也沒(méi)地方填，因?yàn)槭腔疑牟荒芴?，我賬載金額和稅收金額怎么填寫(xiě)呢
meizi老師
2022 03/21 12:08
?你好；? 根據(jù)你做賬的明細(xì) 來(lái)填寫(xiě)； 沒(méi)有明細(xì)的計(jì)入其他欄次去? ；? 賬載就是你賬上計(jì)提的金額 ； 稅收金額就是你稅務(wù)局允許你扣除的比例金額? ?
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