問題已解決

老師，長期股權投資沒有收益，還用填寫A105030《投資收益納稅調整明細表》嗎？

84785029| 提問時間：2022 03/21 09:51
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱：中級職稱
同學您好， 您這個沒有就不用了
2022 03/21 09:52
84785029
2022 03/21 10:11
老師，短期投資——理財，有投資收益，您看看根據我的業(yè)務，應該填在哪行哪列，我填完了，怎么變成調增了，這個業(yè)務應該就是正常錄入數據就可以，不調增也不調減，怎么我填完不對呢？
文老師
2022 03/21 10:25
那您就賬載金額和稅收金額一致
84785029
2022 03/21 10:33
是填的一致，但出現調減了？
文老師
2022 03/21 10:36
那是調整的是沒有金額的
84785029
2022 03/21 10:38
說明白點，哪行哪列沒金額，我標圈圈的地方是自動帶出的金額，刪不掉
文老師
2022 03/21 10:42
第10行，納稅調整金額沒有
84785029
2022 03/21 10:48
您是說這里沒數嗎？
文老師
2022 03/21 11:13
是納稅調整的那一欄
84785029
2022 03/21 11:16
我是問畫圈圈的地方是負數，保存不過去，最上面我給您發(fā)了相關業(yè)務的明細賬，您給我填一下，拍照發(fā)給我就行了，或者告訴我哪行哪列填什么數據？
文老師
2022 03/21 11:32
4和5欄處置收入，是包含了投資的賬面價值的，應該是2200000加190994.17
84785029
2022 03/21 12:36
老師，您是說這樣填吧！我開始就這樣填的，但這樣就和賬不對著了，因為收入確實不是2390994.17，這只是銀行進賬的數額，當中包含2200000的贖回成本，190994.17的投資收益，不是會計確認的處置收入?。?/div>
84785029
2022 03/21 15:24
老師，按您說的第4第5列寫上2390994.17，那會不會以2390994.17計算增值稅或者所得稅??？
文老師
2022 03/21 20:21
不會的，收益還是19萬多的
84785029
2022 03/22 08:58
我是理財贖回，是填寫在處置收益那一邊，對吧？
文老師
2022 03/22 09:47
您好，是的，是這樣的
84785029
2022 03/22 09:48
好的，謝謝老師！
文老師
2022 03/22 09:50
同學您好， 不客氣，這是我們的職責所在，如果對我的回復滿意的話，記得給我好評，謝謝！
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~