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問(wèn)題已解決
我公司開(kāi)13%的租賃費(fèi)專(zhuān)票，也開(kāi)3%的勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票，本月只開(kāi)了3%的勞務(wù)專(zhuān)票，本月有進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣嗎？
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同學(xué)，
你好，3%是按簡(jiǎn)易征收開(kāi)票的？
2022 03/21 19:36
84785043 
2022 03/21 19:38
我們是一般納稅人，3%是屬于簡(jiǎn)易征收嗎
星河老師 
2022 03/21 19:40
同學(xué)，
你好，營(yíng)改增之后，按簡(jiǎn)易征收3%的單位，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
84785043
2022 03/21 19:44
我們是一家新公司，也開(kāi)13%的專(zhuān)票，怎樣才能確定自己開(kāi)的票屬不屬于簡(jiǎn)易征收啊
星河老師
2022 03/21 19:49
同學(xué)，
你好，一般納稅人只有甲供材或者是清包工或者是老項(xiàng)目才可以開(kāi)3%的發(fā)票。
如果你沒(méi)有上述情況，就應(yīng)該開(kāi)9%或者13%，這個(gè)情況下是可以抵扣的。
84785043
2022 03/21 19:56
我們開(kāi)的3%的是勞務(wù)費(fèi)，這個(gè)符合規(guī)定嗎，有進(jìn)項(xiàng)的話(huà)可以抵扣嗎
84785043
2022 03/21 20:11
怎樣寫(xiě)分錄
星河老師
2022 03/22 11:48
同學(xué)，
你好，一般納稅人開(kāi)具3%的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)情況是簡(jiǎn)易征收，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的。
星河老師
2022 03/22 11:48
分錄是這樣
借 應(yīng)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 簡(jiǎn)易征收
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