问题已解决

我們公司有給**員工社保的。多交的社保費公戶扣了這里面都是老板親戚朋友？請問對公怎么記賬？

84784949| 提问时间：2022 03/23 07:37
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
不需要他們還錢 個人負擔的那部分做工資 企業(yè)負擔的做社保
2022 03/23 07:38
84784949
2022 03/23 07:41
扣社保的時候應(yīng)該是借管理費用社保費（公司承擔部分）其他應(yīng)收款（工資表做的實際個人承擔部分）? ? 然后這個科目是什么 貸銀行存款。借方哪個倒擠的科目怎么做
郭老師
2022 03/23 07:43
借管理費用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784949
2022 03/23 07:53
你三個這個分錄每個都有應(yīng)付職工薪酬那應(yīng)付職工薪酬數(shù)字不平啊，我發(fā)個圖片你看下假如這種的怎么做。麻煩您幫我寫下具體分錄和金額。
84784949
2022 03/23 07:54
老師您看下
FAILED
郭老師
2022 03/23 07:58
企業(yè)負擔的社保呢 借管理費用工資5500/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資5500 貸其他應(yīng)付款1000 銀行存款4500 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款1000 貸銀行存款
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