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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
住宿票專(zhuān)票可以抵扣嗎，如果是差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是不是都可以抵扣
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招待用的是不可以抵扣的額，出差發(fā)生的，可以抵扣
2022 03/24 17:00
84784993 
2022 03/24 17:03
那老師，我要把以前抵扣的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫(xiě)，以前的是借 管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金 我現(xiàn)在要寫(xiě)轉(zhuǎn)出以后的分錄
辜老師 
2022 03/24 17:03
借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784993
2022 03/24 17:13
那我申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)打算在下個(gè)月轉(zhuǎn)出，這個(gè)事情發(fā)生在去年，那我匯算清繳怎么辦，我業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額相當(dāng)于少了 我要怎么填寫(xiě)申報(bào)表
辜老師
2022 03/24 17:17
你這個(gè)稅額金額不大，可以當(dāng)成今年的招待費(fèi)的
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