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老師，我問下9月成立的，匯算清繳資產(chǎn)總額怎么算啊？

84785007| 提問時(shí)間：2022 03/25 09:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那就是第三季度初加第三季度末然后除以2算出第三季度的平均數(shù) 第四季度初加第四季度末然后除以2算出第四季度的平均數(shù) 第三季度的平均數(shù)加第四季度的平均數(shù)再除以2
2022 03/25 09:29
84785007
2022 03/25 09:31
10-12月所得稅季報(bào)上的季度平均值就是把前面一個(gè)季度累計(jì)算好了就是看這個(gè)是吧？
樸老師
2022 03/25 09:39
對(duì)的 是這個(gè)意思的
樸老師
2022 03/25 09:39
本季度初就是上季度末
84785007
2022 03/25 09:42
好的，去年有費(fèi)用暫估，納稅調(diào)增在哪里填啊
樸老師
2022 03/25 09:48
納稅調(diào)整明細(xì)表里
84785007
2022 03/25 09:48
這個(gè)表填在哪欄呀
樸老師
2022 03/25 09:52
納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類
84785007
2022 03/25 09:54
是扣除類里面的第十七點(diǎn) 其他 這欄嗎
樸老師
2022 03/25 10:00
同學(xué)你好 嗯 填寫在這里也可以
84785007
2022 03/25 11:42
應(yīng)該要填在哪里啊
樸老師
2022 03/25 11:48
就是扣除類對(duì)應(yīng)的費(fèi)用欄 如果沒有就是其他欄
84785007
2022 03/25 11:50
老師，是在這個(gè)里面嗎？如果是的話能幫我標(biāo)一下嗎？我去年暫估的費(fèi)用，借：管理費(fèi)用——其他，貸：應(yīng)付賬款（暫估）
樸老師
2022 03/25 12:06
對(duì)的 是這樣做分錄的
84785007
2022 03/25 12:08
剛剛忘上傳圖片了，填哪里呀
樸老師
2022 03/25 12:09
你暫估的什么費(fèi)用呢
84785007
2022 03/25 12:09
因?yàn)椴幌虢凰枚愃詴汗赖?，所以掛在其他科?/div>
樸老師
2022 03/25 12:20
你得和我說是啥科目才行
84785007
2022 03/25 12:21
虛擬的費(fèi)用
樸老師
2022 03/25 12:29
同學(xué)你好 那就其他欄調(diào)增吧
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