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問(wèn)題已解決
老師你好，一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 1.進(jìn)項(xiàng)100銷(xiāo)項(xiàng)200 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng) 2.進(jìn)項(xiàng)200，銷(xiāo)項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 老師進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月末這樣處理對(duì)嘛？
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你好！是的，思路是對(duì)的
2022 03/25 21:34
84785029 
2022 03/25 21:39
老師你好，一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 2.進(jìn)項(xiàng)200，銷(xiāo)項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200?
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100?
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）100?
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100?
老師進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月末這樣處理對(duì)嘛？
84785029
2022 03/25 21:40
這個(gè)數(shù)字以及結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嘛？
84785029
2022 03/25 21:47
如果下個(gè)月未交增值稅是200.這個(gè)月按照數(shù)據(jù)是留底100
下個(gè)月繳納時(shí):借未交增值稅100
貸銀行存款100嘛？
上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅）的100如何處理呢？
蔣飛老師 
2022 03/25 21:49
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 （留抵）
貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）100
…最后寫(xiě)一筆分錄就可以了。
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