問(wèn)題已解決

2021年12月暫估成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn)貸庫(kù)存商品50萬(wàn)，2022年1月收到發(fā)票如何做分錄？收到發(fā)票是51萬(wàn)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/27 12:44
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，借庫(kù)存商品50萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本51萬(wàn)貸庫(kù)存商品51萬(wàn)
2022 03/27 12:46
84785034
2022 03/27 12:51
老師我不太明白，不用做紅沖分錄嗎，我坐完你說(shuō)的這筆，庫(kù)存商品還在貸方
小云老師
2022 03/27 12:56
這樣做和紅沖的一樣的，你要沖紅就直接原分錄金額寫紅字就行了
84785034
2022 03/27 12:58
那老師我紅沖完借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字貸庫(kù)存商品紅字按照發(fā)票51萬(wàn)入賬借庫(kù)存商品51貸應(yīng)付賬款51借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本51貸庫(kù)存商品51嗎，這樣做對(duì)嗎還需要做什么分錄
小云老師
2022 03/27 13:29
對(duì)的，不需要做其他的
84785034
2022 03/27 15:07
老師我還有一個(gè)問(wèn)題，購(gòu)入設(shè)備成本20萬(wàn)元借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，我銷售設(shè)備10萬(wàn)元借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我按照哪個(gè)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本啊，能把庫(kù)存商品20萬(wàn)都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
小云老師
2022 03/27 15:08
你好，你成本是20就結(jié)轉(zhuǎn)20
84785034
2022 03/27 15:09
把庫(kù)存商品都結(jié)轉(zhuǎn)嗎，
小云老師
2022 03/27 15:36
你銷售了多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少。
84785034
2022 03/27 15:43
那就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸庫(kù)存商品10嗎，跟我20的成本沒(méi)關(guān)系，之后再銷售8再結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本8，是這樣嗎老師
小云老師
2022 03/27 15:45
銷售多少的意思是你現(xiàn)在銷售的數(shù)量*進(jìn)貨成本，比如進(jìn)10臺(tái)設(shè)備，一臺(tái)1元，現(xiàn)在銷售了5臺(tái)賣了20元，結(jié)轉(zhuǎn)成本是5*1=5
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