问题已解决

請(qǐng)問老師，我們公司是小規(guī)模，我做內(nèi)賬會(huì)計(jì)，公司有給人**社保，現(xiàn)在因?yàn)榕虏榈膰?yán)有問題，所以需要做一份工資，對(duì)公發(fā)給他們，問題來了，他們私發(fā)給我老板的錢我需要做賬嗎？員工工資表加上了**的工資，虛增了工資成本，老板娘又說不行，怎么辦呢？

84785000| 提问时间：2022 03/27 16:17
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 需要做一份工資，對(duì)公發(fā)給他們 然后他們私下再轉(zhuǎn)給老板么
2022 03/27 16:17
84785000
2022 03/27 16:30
是的，我看了很多會(huì)計(jì)問的關(guān)于**社保的回復(fù)，都是這樣建議的，問題我做了工資表，工資成本增加了，老板娘又在那里問，沒有辦法區(qū)分啥啥啥的，怎么辦，我自己也暈！
bamboo老師
2022 03/27 16:33
內(nèi)賬的話 老板收款的分錄您也要做的
bamboo老師
2022 03/27 16:33
內(nèi)賬體現(xiàn)退款給老板 才能體現(xiàn)企業(yè)真實(shí)成本
84785000
2022 03/27 16:36
分錄是借銀行存款，貸什么科目呢？這樣一做，會(huì)不會(huì)明擺著告訴人家這是**的，我好怕相關(guān)部門來查賬！這份工作做的有點(diǎn)心驚膽顫的
84785000
2022 03/27 16:36
分錄是借銀行存款，貸什么科目呢？這樣一做，會(huì)不會(huì)明擺著告訴人家這是**的，我好怕相關(guān)部門來查賬！這份工作做的有點(diǎn)心驚膽顫的
bamboo老師
2022 03/27 16:37
您不是做的內(nèi)賬么？內(nèi)賬不對(duì)外提供的啊
bamboo老師
2022 03/27 16:37
您繳納社保的時(shí)候分錄怎么寫的
84785000
2022 03/27 16:45
借其他應(yīng)收款—社保，貸銀行存款，現(xiàn)在我糾結(jié)的是做工資表，增加了工資成本的問題，沒法區(qū)分開來
bamboo老師
2022 03/27 16:47
您糾結(jié)的是外賬的還是內(nèi)賬的
84785000
2022 03/27 16:50
內(nèi)賬哦，老板他們只看利潤表，看到工資成本高了！利潤又少了
84785000
2022 03/27 16:57
老師，是否可以在計(jì)提的那個(gè)月，讓老板收**的工資，我做一筆賬，借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬就可以平賬了！
bamboo老師
2022 03/27 17:01
計(jì)提的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
bamboo老師
2022 03/27 17:01
轉(zhuǎn)到老板卡 借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 管理費(fèi)用 這樣就沒有虛增啊
84785000
2022 03/27 17:05
好的，明白了，太感謝老師了！謝謝
bamboo老師
2022 03/27 17:19
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