問題已解決
老師,您好!工程企業(yè)2021.12月暫估成本10萬,2022年5月30開回來了暫估的票8萬,還有2萬開不回來,企業(yè)所得稅匯算清繳時,這2萬是在納稅調(diào)增明細(xì)表體現(xiàn)嗎?填寫在哪一行呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
同學(xué):您好。填在納稅調(diào)整明細(xì)表,30行其他。
2022 03/28 14:58
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784970 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/28 15:02
老師,納稅調(diào)增30行其他只賬載填2,稅收0,納稅調(diào)增2是嗎?還是賬載10,稅收8,納稅調(diào)增2呢
曹老師在線 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 03/28 15:04
同學(xué):您好,賬載10,稅收8,調(diào)增2
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784970 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/28 15:06
報送2020年的財務(wù)報表是按照賬上顯示10萬暫估成本的申報嗎,對不上匯算清繳的
申報表呢
曹老師在線 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 03/28 15:16
同學(xué):您好?,F(xiàn)在是匯算清繳2021年的,與2020年關(guān)系不大吧。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784970 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/28 15:17
打錯數(shù)字了,是2021年財務(wù)報表報送與揮拳清繳的申報表不一致,還是按照體現(xiàn)暫估10萬的2021年利潤表報嗎
曹老師在線 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 03/28 15:22
同學(xué):您好,2021年12月財務(wù)報表不動,匯算清繳時把未收到2萬票的調(diào)增就行。填在納稅調(diào)整明細(xì)表,30行其他,賬載10,稅收8,自動調(diào)增2
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)