問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)下，籌辦期有筆賬是修廠房的材料款，從公賬上轉(zhuǎn)出40萬(wàn)。但老板說(shuō)這筆賬先不開(kāi)發(fā)票，因?yàn)楝F(xiàn)在是開(kāi)的普票，覺(jué)得不劃算，準(zhǔn)備以后升一般納稅人再開(kāi)。那我這筆賬怎么做賬？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 09:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 馬上4.1號(hào)小規(guī)模類(lèi)型 是3%稅率可以按 免稅開(kāi)票的 ； 所以你 要先暫時(shí)不考慮轉(zhuǎn)一般。 如果轉(zhuǎn)一般你就得有足夠多的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣的 ； 你可以考慮下建議 ； 到時(shí)你就做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)貸銀行存款 ； 按月分?jǐn)偧纯?/div>
2022 03/30 09:50
84785023
2022 03/30 09:53
但老板說(shuō)這筆賬等后面轉(zhuǎn)一般再開(kāi)，那現(xiàn)在就不能入賬是不？
meizi老師
2022 03/30 10:01
你好 ；? ? ? ?要入賬哦 。 你不管好久開(kāi)票。 你現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生 了? 就得先掛科目的??
84785023
2022 03/30 10:12
那我是應(yīng)該掛到在建工程上面嗎？到時(shí)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？
meizi老師
2022 03/30 10:18
?你好；? ?可以的。 走在建工程 -材料費(fèi)掛著? ?
84785023
2022 03/30 10:22
謝謝，這筆賬結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后，每月還是按固定資產(chǎn)折舊計(jì)提嗎？但是沒(méi)有票，所以，年底匯算清繳，還是要把折舊的剃出來(lái)調(diào)增？
meizi老師
2022 03/30 10:31
?你好； 是的。 次月開(kāi)始折舊的? ； 沒(méi)有發(fā)票 匯算調(diào)整折舊額 ；對(duì)的??
84785023
2022 03/30 10:38
好的，我是第一次做，問(wèn)題有點(diǎn)多，那我現(xiàn)在就按正常入賬做賬就可以了嘛。到后面調(diào)整再說(shuō)了
meizi老師
2022 03/30 10:46
?你好 ；? 是的。 到時(shí)匯算調(diào)整 即可?，F(xiàn)在先正常做 賬折舊即可 。 是的?
84785023
2022 03/30 10:51
好的，謝謝
meizi老師
2022 03/30 10:59
?不客氣的。幫到你就好； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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