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老師 這是21年10月～12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項稅額沒有動 這個應(yīng)該怎么辦？是不是應(yīng)該銷項和未交的一塊轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？

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84785025| 提问时间：2022 03/30 13:06
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個銷項稅 是不是未來也是不繳納的
2022 03/30 13:07
84785025
2022 03/30 13:08
未來不繳納是啥意思？ 就是放在今年3月也不用交還是什么？
84785025
2022 03/30 13:09
沒有達(dá)到繳納的標(biāo)準(zhǔn)
冉老師
2022 03/30 13:10
就是以后要繳納給稅務(wù)局嗎，
冉老師
2022 03/30 13:10
不用繳納的話，計入營業(yè)外收入的
84785025
2022 03/30 13:11
我放在21年第一季度轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 還是紅沖調(diào)整20年12月憑證？
冉老師
2022 03/30 13:12
放在21年第一季度轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
84785025
2022 03/30 13:14
老師 這是20年10月到3月份的增值稅數(shù)據(jù) 我要填寫那個數(shù)字？
FAILED
84785025
2022 03/30 13:15
還有一個問題是 銷項稅額怎么轉(zhuǎn)成未交增值稅？ 如何寫分錄？
冉老師
2022 03/30 13:18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
84785025
2022 03/30 13:20
我要填寫哪個數(shù)字？
冉老師
2022 03/30 13:21
就是你明細(xì)表的銷項稅額金額的
84785025
2022 03/30 13:23
是本期發(fā)生的貸方未交增值稅和銷項共計的金額嗎？
冉老師
2022 03/30 13:23
就是本期銷項稅的余額
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